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        關于榆陽區2018年區級預算調整方案(草案)的報告

        一、1-10月份財政收支預算執行情況

        1、財政一般預算收支完成情況

        1-10月份,地方財政公共預算收入累計完成363958萬元,完成年度預算357500萬元的101.81%,較上年同期增長26.59%。

        支出方面:1-10月份,全區地方財政公共預算支出完成509154萬元,完成年初預算的88.24%,較上年同期相比增長15.97%。

        2、基金預算收支完成情況

        1-10月份還未實現基金預算收入?;痤A算支出完成1558萬元。

        3、國有資本經營預算收支完成情況

        1-10月份國有資本經營收入累計完成3160萬元,完成年初預算的53%。國有資本經營支出完成2000萬元。

        4、專戶非稅收支完成情況

        1-10月份全區專戶非稅收入累計完成20361萬元,專戶非稅累計支出3860萬元。

        5、盤活存量統籌結余資金情況

        1-10月份共計盤活存量資金10800萬元,安排支出10800萬元。

        6、債券資金使用情況

        2018年新增一般債券資金10800萬元,全部用于貧困村脫貧攻堅項目支出。2018年置換債券資金22809萬元,其中:一般債券3484萬元,專項債券19325萬元。全部按原項目置換政府存量債務以及償還到期政府債券。

        二、預計年終收入完成情況

        1、財政公共預算收入

        根據目前財政收入狀況,本次預算調整地方財政公共預算收入預計384000萬元,較年初預算357500萬元增加26500萬元。根據預算法規定,一般公共預算年度超收收入將補充預算穩定調節基金。

        2017年底預算穩定調節基金共計63339萬元,年初預算已經申請批準安排55000萬元,本次預算調整將其余8339萬元安排使用。

        2、基金預算收入

        年初基金預算收入計劃為5100萬元,預計年終基金預算收入完成5100萬元,較年初沒有變化。

        3、國有資本經營預算收入

        年初國有資本經營收入計劃為6000萬元,預計年終國有資本經營收入6000萬元,較年初沒有變化。

        4、專戶非稅收入

        年初預算專戶非稅收入政府調節金計劃集中10000萬元,預計全年政府調節金集中22521萬元,較年初預算增加12521萬元。

        5、地方政府債券收入

        2018年新增地方政府一般債券資金10800萬元。

        6、盤活存量統籌結余資金情況

        預計全年盤活存量資金10800萬元,較年初沒有變化。

        根據以上收入預計完成情況,本次預算調整預計財力較年初預算增加31660萬元。

        三、支出預算調整情況

        根據目前支出預算運行情況,本年預算調整主要使用新增一般債券資金和專戶非稅收入資金,重點對人員經費短缺和區委、政府的各類紀要、決議以及有關會議決定的專項支出等作調整安排,其他一般性支出原則上不做調整。具體如下:一是人員經費剛性增加部分3326萬元,主要是2017年年終部門責任考核獎勵缺口部分;二是民生重點項目支出44874萬元,如“三農”、扶貧、教育保障、文化旅游、社會保障等項目。本次預算調整支出48200萬元。

        預算調整項目資金48200萬元來源為:使用預算穩定調節金8339萬元,使用專戶非稅收入資金較年初預算增加12521萬元,使用新增一般債券資金10800萬元,使用年初預算安排的支出結余資金12940萬元,使用專戶歷年結余3600萬元進行彌補。

        四、政府性債券收支情況

        2018年地方政府新增一般債券資金10800萬元,全部用于貧困村脫貧攻堅項目支出,其中:區林業局綠化項目資金634.3萬元,區水務局供水工程等項目資金3058.43萬元,區農業局土地平整等項目資金1411.42萬元,區住建局人居環境整治資金440萬元,區扶貧辦、交通局等部門道路建設等基礎設施資金5255.85萬元。

        2018年償還債務2382萬元,其中:安排財政資金償還到期專項債券99.58萬元,其他部門自籌償還2282.42萬元。

        2018年初債務余額313094萬元,本年新增債務10800萬元,本年償還債務2382萬元,2018年底全區政府性債務總額為321512萬元,其中:一般債務158467萬元,專項債務163045萬元。2018年底我區債務限額為403816萬元,其中:一般債務181901萬元,專項債務221915萬元。未超出債務限額。

        五、預計年終平衡情況

        1、年終區級的公共預算財力預計679739萬元,其中:一般公共預算收入384000萬元,上級財力性補助51000萬元,動用預算穩定調節金63339萬元,調入資金20000萬元,新增一般債券資金10800萬元,上級專項補助約150600萬元。全年公共預算支出648739萬元,上解支出4500萬元,補充預算穩定調節基金26500萬元,預計當年收支平衡。

        2、年終基金預算收入預計5100萬元,預計上級專項補助4000萬元?;痤A算支出9100萬元,預計當年收支平衡。

        3、年終國有資本經營預算收入預計6000萬元,國有資本經營預算支出預計6000萬元,預計當年收支平衡。

        4、專戶非稅收入政府調節金當年集中22521萬元,使用歷年結余3600萬元,專戶當年支出26121萬元,當年收支平衡。

        5、預計全年盤活存量資金10800萬元,全部統籌使用,年終收支平衡。

        今年以來,在區委的正確領導下,財稅部門全面貫徹執行財政管理體制,圍繞區十八屆人大三次會議確定的目標任務,抓財源、優支出、保重點、惠民生、嚴監管,切實發揮財政在經濟社會發展中的基礎和重要支撐作用。受煤炭產銷量及價格上漲和財政體制改革紅利影響,地方財政收入增收動力較為充足,全區經濟運行總體平穩回升。在滿足“保工資、保運轉、保民生”需求的同時,全力保障脫貧攻堅、債務風險化解、環境保護治理以及區級各項重點項目資金,力促全區經濟社會穩步健康發展。下一步,我們將結合上級財稅體制改革精神,積極研究國家、省市政策,力爭對上爭取政策,促進地方財政收入增長。積極盤活各類存量資金,全力保障各類財政剛性支出的增長和重點項目資金需求,控制和化解地方政府性債務風險,加大財政專項資金整合力度。從嚴控制各類一般支出,使更多的資金用到全區社會經濟發展的關鍵環節上。

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