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        關于榆林市榆陽區2018年上半年 財政預算執行情況的報告

        一、財政預算執行情況

        今年以來,我們深入貫徹落實黨的十九大精神,堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,牢牢把握穩中求進總基調,圍繞追趕超越目標,全面貫徹落實區委、區政府的發展戰略和工作部署,嚴格執行區十八屆人大三次會議批準的預算決議,進一步深化預算管理體制改革,完善政府預算體系,加強專項資金管理,優化財政支出結構,深化預算績效管理,狠抓預算執行,充分發揮財政職能作用,有力促進了經濟社會持續健康發展,全區財政收支穩定增長,財政運行總體平穩。

        (一)一般公共預算執行情況

        上半年,全區財政總收入完成977894萬元,較上年同期增長40.25%。其中:地方財政收入完成234981萬元,完成年度預算357500萬元的65.73%,較上年同期增長42.07%;上劃中、省、市收入完成742913萬元。

        地方財政收入分部門完成情況:國稅系統完成110089萬元,完成年度預算157600萬元的69.85%,較上年同期增長61.58%;地稅系統完成89361萬元,完成年度預算149900萬元的59.61%,較上年同期增長32.07%;財政部門組織收入35531萬元,完成年度預算50000萬元的71.06%,較上年同期增長20.01%。

        地方財政主要稅收收入完成情況:增值稅完成85812萬元,完成年初預算的62.18%,同比增長54.12%;企業所得稅完成27178萬元,完成年初預算的90.59%,同比增長81.57%;個人所得稅完成6191萬元,完成年初預算的82.55%,同比增長50.08%;資源稅完成47750萬元,完成年初預算的51.12%,同比增長34.53%;城市維護建設稅4676萬元,完成年初預算的55.01%,同比增長36.05%;房產稅2680萬元,完成年初預算的53.6%,同比增長6.05%;印花稅4822萬元,完成年初預算的68.89%,同比增長39.32%;車船稅5971萬元,完成年初預算的70.25%,同比增長20.53%。各項稅收增長的主要因素:一是主導產業持續發展壯大,原煤產銷量增長,價格維持在一定高位,資源稅從價計征,煤炭企業利潤提高。二是區位優勢及營改增將長期利好于我區地方財政。作為市政府所在地,在經濟向好及煤炭產業的帶動下,制造業、交通業、物流、建筑業、房地產業、各類現代服務業的經濟效益及稅收實現同步增長。三是重點稅源建設初見成效,一些大型能源深加工企業開始進入收益期。從國地稅納稅1000萬元以上的企業統計報表來看,陜西未來能源化工有限公司以納稅總額11.48億元高居排行榜榜首,化工企業第一次取代了煤炭企業成為我區納稅狀元。四是水資源稅、環保稅開征帶來的新增收入。五是契稅、土地增值稅增量明顯。截止6月底,受我區房地產業交易活躍影響,我區契稅收入完成3933萬元,土地增值稅完成3628萬元,完成數均比年初預算數有較大幅度增長。

        上半年,全區公共財政預算支出完成326060萬元,完成年初預算的56.51%,同比增長10.11%。重點支出得到有效保障,一般公共服務支出49788萬元,完成年度預算的54.92%,同比增長37.52%;教育支出87119萬元,完成年度預算的51.77%,同比增長12.28%;科學技術支出6971萬元,完成年度預算的82.99%,同比增長47.78%;農林水事務支出47507萬元,完成年度預算的51.05%,同比增長6.59%;醫療衛生支出31171萬元,完成年度預算的65.9%,同比增長22.15%;社會保障就業支出32176萬元,完成年度預算的86.7%,同比增長1.11%;城鄉社區事務支出34363萬元,完成年度預算數的51.67%,同比增長86.37%;交通運輸支出5054萬元,完成年度預算數的72.2%,同比增長141.36%。

        (二)政府性基金預算收支完成情況

        上半年未實現政府性基金預算收入,主要原因是由于上半年暫未實現土地掛牌交易,因此暫無土地使用權出讓收入。

        政府性基金預算支出完成721萬元,主要是上年結轉支出和本年上級專項基金補助支出。

        (三)財政專戶非稅收支完成情況

        全區財政專戶非稅收入完成3861萬元,完成年度預算數10000萬元的38.6%。部分非稅收入是根據每月實際使用量進行結算,6月份收入在7月份上解。

        全區財政專戶非稅支出完成790萬元,通過非稅資金安排的項目實施進度較慢,主要集中在下半年支出。

        (四)國有資本經營收支情況

        我區的國有資本經營預算收入是國有企業上繳利潤及國有企業入股煤炭企業分紅收入。上半年國有企業上繳利潤1303萬元,國有企業入股分紅1857萬元,共3160萬元,完成年初預算數的52.67%;上半年未發生國有資本經營支出。

        二、上半年財政主要工作情況

        今年以來,我們抓財源、優支出、保重點、惠民生、嚴監管,切實發揮財政在經濟社會發展中的基礎和重要支撐作用,穩妥推進財政改革,各項財政工作取得了明顯成效。

        (一)強化征收,有力組織財政收入。堅持把收入征管工作擺在首要位置,采取了一系列積極有效措施,提前一個多月實現任務過半目標。一是夯實收入任務責任。認真分析研判今年財稅政策和經濟形勢,以翔實的數據列舉了國地稅部門的增減收因素、收入構成,印發了《榆陽區2018年地方財政收入任務及考核獎勵辦法》,進一步細化了征收任務,明確了獎罰,夯實了責任。二是強化稅收征管措施。及時召開財稅收入部門聯席會議,對上年稅費專項整治中清查出的欠繳稅費建立臺賬,協調相關征收部門跟進征收。三是加強非稅收入征繳。完善非稅征繳管理系統,將全區所有收費全部納入系統管理,嚴格票據管理,實行以票控收,確保應收盡收,截止6月30日,完成非稅收入3.55億元,完成預算任務數的71.06%,同比增長20 %。

        (二)減負增投,有力激發經濟活力。發揮財政在促進經濟社會發展中的作用,促進經濟又好又快發展。一是降低企業運行成本。積極落實營改增、所得稅優惠等中省市各項稅收優惠政策,上半年,累計為企業減負1億元;落實扶持政策,配合區相關職能部門,開展企業2018年財政扶持資金申報工作,深入企業實地調查和現場審核,按時完成申報任務;全面清理規范涉企收費,制定榆陽區涉企收費清單,在區政府門戶網站上進行公示,積極落實涉企收費減免工作。二是財政資金撬動經濟發展。區本級統籌財政資金8億元,用于全區重大項目建設、產業培育、產業轉型升級,投入7700萬元用于鄉村振興,支持農業農村發展,投入1130萬元用于扶持中小企業發展,投入2300萬元,用于文化旅游產業發展,促進全區經濟持續健康發展。三是深化投融資改革。建立政銀融資擔保合作新機制,對全區可利用資產進行審計,形成資產整合方案;完成鎮村垃圾、污水處理PPP項目設計采購招標,撬動更多金融資本、民間資本和社會資本“脫虛向實”,支持實體經濟健康發展。

        (三)優化支出,有力保障改善民生。在抓好組織收入的基礎上,通過調整和優化支出結構,集中財力辦大事。一是持續加大教育投入。投入16.8億元加快落實城鄉義務教育保障機制,啟動中小學、幼兒園新建改擴建項目16個,解決中小學班額大和學齡前兒童入園難問題。二是持續提升社會保障能力和水平。投入8.4億元提升社會保障能力,對藥品零差率補助由原來按購藥補貼改為按門診和住院人次補貼,加大對公立醫院補貼力度,建立建檔立卡貧困戶補充醫療保障制度,減輕了城鄉居民及貧困人口的就醫負擔。三是持續落實惠民政策。切實做好涉農補貼信息化發放,到6月底共發放涉農補貼資金1.3億元;深入推進農村“一事一議”財政獎補工作,共安排一事一議財政獎補項目90個,補貼資金821萬元。四是全力保障脫貧攻堅資金需求。認真履行扶貧資金保障組工作職責,足額安排保障扶貧所需資金,區本級財政安排扶貧專項資金2100萬元,較上年增長25%,加大各類涉農資金整合力度,上半年整合涉農資金4985萬元,重點向44個貧困村和100個改革重點村傾斜,注入財政風險金1000萬元,建立農村股份制經濟合作股權融資試點。修訂《榆陽區財政扶貧資金項目管理辦法》,規范扶貧資金項目管理,會同紀檢、扶貧部門對扶貧專項資金進行檢查,確保支出進度和扶貧資金安全。

        (四)深化改革,有力推進財政管理。認真貫徹各項財稅法規,繼續圍繞構建公共財政體制,不斷深化和推進財政管理改革,提高依法理財水平。一是深化預算編制管理改革。預算編制全面實施支出經濟分類改革,試編了政府采購預算和國有資本預算,修訂《榆陽區公務用車租車管理辦法》,從源頭上控制單位租車費用,修訂《榆陽區行政事業單位資產配置標準》,制定完善辦公用房、車輛配備、通用資產配置和辦公用房裝修維修等具體配置標準,推進預算分配標準化、科學化、透明化。二是強化支出預算執行管理改革。嚴格執行《財政支出執行進度考核辦法》,從6月份起,每周召開支出調度會,針對預算執行中存在的問題同部門進行協調溝通,查找原因,尋找解決辦法,確保支出進度。三是加強政府性債務管理改革。積極化解政府性存量債務,已安排1.95億元用于償還政府債務,繼續做好存量債務債券置換工作,上半年爭取債券置換0.62億元,緩減區級償債壓力。四是強化預算績效改革。按照“花錢要有效、無效必問責”原則,草擬了《榆陽區財政支出績效評價結果應用管理辦法(討論稿)》,完成了59個單位104個項目的預算績效目標編報工作。五是深化國庫集中支付改革。制定《榆陽區鄉鎮國庫集中支付改革實施方案》,全面啟動21個鄉鎮的國庫集中支付改革。六是事業單位公車改革全面啟動。涉改取消車輛全部封停,涉改單位完成改革方案的制定上報工作。七是全面開展國有資產清查工作。

        三、預算執行中存在的主要問題

        (一)稅收風險不容忽視?!耙幻邯毚蟆钡慕洕窬秩晕创蚱?,主體稅源單一,收入不穩定性仍未緩解。上半年煤炭產業實現的財政收入占地方財政收入的比重達到45 %,受國家限制煤炭產能政策和煤炭市場波動影響,一旦出現煤炭量、價齊跌的情況,就會動搖全區財政收入的根基。

        (二)財政支出進度緩慢。今年,市上考核縣區的指標中對財政支出進度作出明確規定,一般公共預算支出進度上半年達到預算的50%以上,全年要達到95%以上。上半年,經各部門的不懈努力,財政支出完成年度預算的56.51%,達到了序時考核進度,但部門間支出進度不均衡,支出壓力依然很大,項目推進十分緩慢,本級專項資金遲遲不能支出,特別是重點項目建設,年初安排8億元,上半年只撥付了1.3億元。

        (三)收支矛盾突出。雖然今年上半年財政收入形勢較好,但在年初預算盤子之外增支因素異常集中,區級財政面臨較大的增支壓力。如2017年部門年終考核獎勵增加約需0.6億元,貧困人口新農合傾斜補助政策約需0.7億元,市上設立化解債務基金和債務風險補償基金要求出資2億元,環保督查整改投入、教育體制改革、防范金融風險審計出的隱性債務的償還,以及部分單位搬遷、改造等方面支出需求很大,收支矛盾比較突出。

        四、下半年工作舉措

        針對存在的問題,我們將采取有力措施,確保全年任務圓滿完成。

        (一)組織好財政收入。密切關注水資源稅、環保稅改革和國地稅機構改革,及時跟進理順征管業務,使征管工作不出現斷檔和空檔;密切關注環境保護對重點稅源的影響,及時防范收入風險;強化稅源監控,開展稅收秩序綜合整治,配合實施好煤炭運銷“兩票制”改革,對煤炭運銷企業增值稅、資源稅開展專項檢查,加強稅源屬地化管理,逐步完善對“營改增”等稅制改革的管理,堵塞收入漏洞;繼續強化非稅收入征管,加強財政票據管理,確保非稅收入應收盡收。

        (二)統籌兼顧抓好支出。進一步嚴格落實《區級部門預算支出進度考核暫行辦法》,加強對全區預算單位的支出進度考核,考核結果在全區范圍內進行通報,同下一年度預算相掛鉤;積極向上爭取專項資金,并加快資金下達,實行7日限時辦結制;加強同各部門的協調對接,不定期召開部門預算執行調度會,積極推進項目實施進度,同時提前做好明年的項目謀劃。

        (三)加快債券資金兌付。積極同審計、發改以及項目實施部門進行溝通對接,督促項目主管部門加快項目實施進度,加快已完工項目的決算進度和決算審計,力促將債券置換資金盡快兌付到位。

        (四)突出改革抓好管理。加快推進投融資體制改革,盡快將資產整合方案提交政府會議研究,加快資產整合后續工作和融資租賃工作進度,力爭早日見效;加快推進PPP工作進度,積極邀請第三方中介機構和有意向的社會資本方,對服裝產業園、榆卜界小鎮和大漠軍旅園等3個項目進行實地考察和指導,為PPP工作開展打牢基礎;加快推進預算績效評價改革,促進部門不斷提高預算編制質量和水平;加快推進事業單位公務用車改革,擬定審批原則、制定公務出行保障辦法;加快推進國有企業監管改革,盡快出臺相關管理制度,規范企業國有資產管理;穩步推進鄉鎮國庫集中支付改革,優化支付流程,提高支付效率,爭取各鄉鎮主要領導的理解和支持,確保按時完成;及時謀劃新的《政府會計準則》和新的《政府會計制度》及新舊制度銜接培訓,高質量開展培訓工作,為2019年起貫徹實施打好基礎。

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