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        關于榆陽區2016年區級財政預算調整安排的報告?(草案)

        主任、各位副主任、各位委員:

        《榆陽區2016年區本級財政預算調整安排的報告》已經區政府常務會研究通過?,F在,我受區政府委托,將榆陽區2016年區本級財政預算調整安排報告如下,請予審議。

        一、1-10月份財政收支預算執行情況

        1、財政一般預算收支完成情況

        1-10月份,地方財政公共預算收入累計完成171991萬元,完成年度預算245000萬元的70.2%,較上年同期增長2.51 %。

        支出方面:1-10月份,全區地方財政公共預算支出完成306085萬元,完成年初預算的71.06%,較上年同期相比增長35.95%。

        2、基金預算收支完成情況

        1-10月份累計完成基金預算收入24萬元,完成年初預算的0.48%?;痤A算支出完成6337萬元。

        3、專戶非稅收支完成情況

        1-10月份全區專戶非稅收入完成5922萬元,專戶非稅支出1782 萬元。

        4、盤活存量統籌結余資金情況

        1-10月份共計盤活存量資金6640萬元,安排支出4047萬元。

        5、債券置換資金使用情況

        截止10月底,轉貸省上代理發行地方政府置換存量債務債券資金133004萬元,全部按原項目置換政府存量債務。

        二、預計年終收入完成情況

        1、財政公共預算收入預計完成情況

        根據目前財政收入狀況,本次預算調整地方財政公共預算收入預計215000萬元,年底力爭完成245000萬元收入目標。

        支出方面:

        預計全年全區財政公共預算支出完成439030萬元。

        2、基金預算收入

        年初基金預算收入計劃為5000萬元,預計年終基金預算收入完成2400萬元,主要是國有土地出讓收入。

        3、專戶非稅收入

        年初專戶非稅收入政府調節金計劃集中8000萬元,預計全年政府調節金集中約8000萬元。

        4、地方政府債券收入

        2016年度轉貸省上代理發行地方政府置換存量債務債券資金133004萬元。

        5、盤活存量統籌結余資金情況

        預計全年盤活存量資金6640萬元,全部統籌安排用于預算調整安排的支出。

        6、債券回補資金

        2016年度上級下達我區置換政府性債務的置換債券中,部分債務我區于2015年度使用區級資金先行墊付置換,本年將原區級墊付的資金予以沖減回補,共計12180萬元,全部統籌用于預算調整安排的支出項目。

        三、預計年終財力變化情況

        1、財政公共預算收入財力情況

        預計收入較年初預算減少30000萬元,上級增加均衡性轉移支付等補助較年初預算增加6000萬元,動用預算穩定調節金1600萬元,預計體制調整專項上解增加3000萬元,上級專項補助統籌用于區級項目資金減少1230萬元。公共預算財力較年初預算減少26630萬元,年初預算財力缺口通過削減區本級上年結轉和年初預算項目資金解決。

        2015年底加強結余結轉資金盤活力度,將上級專項補助增設為預算穩定調節金共計50900萬元,年初預算已經申請批準安排16000萬元,本次預算調整將其余34900萬元按原項目用途安排使用。

        2、基金預算財力情況

        基金預算收入較年初預算減少2600萬元,在原年初預算使用結余資金2000萬元的基礎上,將原上年結轉3800萬元土地成本費用返還支出和結余資金600萬元,基金預算財力較年初增加1800萬元,調整用于區級重點項目和一般預算公共預算短收資金缺口。

        3、專戶非稅收入

        年初專戶非稅收入政府調節金計劃集中8000萬元,預計全年政府調節金集中8000萬元。年初使用歷年結余資金17740萬元,預算調整支出使用歷年結余資金12260萬元,預計全年使用歷年結余資金30000萬元。

        4、盤活存量統籌結余資金情況

        預算調整使用當年盤活存量資金6640萬元。

        5、債券回補資金

        預算調整使用債券回補區級以前年度墊付資金12180萬元。

        根據以上收入預計完成情況,本次預算調整預計財力較年初預算增加41150萬元,剔除上年結轉增設的預算穩定調節金34900萬元,可用于區本級預算調整的財力為6250萬元,其中:一般公共預算財力減少26630萬元,基金預算財力增加1800萬元,使用專戶非稅收入歷年結余資金較年初增加12260萬元,統籌使用盤活存量資金6640元,統籌使用債券回補資金12180萬元。

        四、支出預算調整情況

        根據目前支出預算運行情況和對本年收入的預測,對于年初預算短收缺口通過削減年初專項支出解決,本年預算調整主要使用盤活存量資金、債券回補資金和專戶歷年結余資金。預算調整內容,一是人員經費剛性增加部分,主要是2016年調整工資部分和2016年干部職工住房公積金醫療保險基數調整增加;二是區級民生重點項目,即,對區委、政府的各類紀要、決議以及有關會議決定的專項支出等作調整安排,其他一般性支出原則上不做調整;三是對上年結轉支出增設為預算穩定調節金的按原項目用途安排使用。本次預算調整支出65980萬元,剔除上年結轉支出增設為預算穩定調節金部分,區本級預算調整支出為31080萬元(詳見附表)。

        公共財政預算減少的財力26630萬元,政府性基金預算增加的財力1800萬元,兩項相抵后缺口24830萬元通過核減年初預算項目支出予以彌補。

        預算調整項目資金31080萬元來源為:使用專戶非稅收入歷年結余資金較年初預算增加12260萬元,統籌使用盤活存量資金6640元,統籌使用債券回補資金12180萬元。

        五、政府性債券收支情況

        根據市財政局《關于下達2016年政府債務限額的通知》(榆政財預發[2016]105號),市上下達我區2016年政府債務限額355515萬元(其中一般債務149280萬元,專項債務206235萬元),請區人大常委會予以審查批準。

        根據市財政局《關于做好2016年地方政府債券置換存量債務有關工作的通知》(榆政財預發[2016]107號),共計下達我區代理發行地方政府債券133004萬元,其中:一般置換債券62789萬元,專項置換債券70215萬元,具體置換情況如下:

        置換2016年到期的政府性債券10232萬元,教育局33131萬元,榆林市一中1674萬元,黨校562萬元,交通局22698萬元,住建局10647萬元,麻黃梁工業園區9136萬元,汽車產業園區25960萬元,農業示范園區7350萬元,水務局2140萬元,衛生局8874萬元,民政局600萬元。

        上述撥付的置換債券包括回補原區財政使用非稅專戶資金墊付的償還債務支出12180萬元,其中:住建局1000萬元,汽車產業園區2752萬元,農業示范園區2038萬元,水務局1390萬元,衛生局5000萬元(人民醫院3400萬元,婦保院1600萬元),上述資金由單位按原撥付渠道分別繳納至財政國庫或非稅收入專戶。

        六、預計年終平衡情況

        1、年終區級的公共預算財力預計443530萬元,其中:一般公共預算收入215000萬元,上級財力性補助50000萬元,動用預算穩定調節金56800萬元(上年結轉按原項目安排使用部分50900萬元,區級可用財力部分5900萬元),上級專項補助約121730萬元。全年公共預算支出439030萬元,上解支出4500萬元,預計當年收支平衡;

        2、年終基金預算收入預計2400萬元,預計上級專項補助10000萬元,動用上年結轉和結余資金6400萬元,基金預算支出18800萬元,預計當年收支平衡;

        3、專戶非稅收入政府調節金當年集中8000萬元,使用歷年結余30000萬元,專戶當年支出38000萬元,當年收支平衡。

        4、預計全年盤活存量資金6640萬元,全部統籌使用,年終收支平衡。

        5、當年債券回補資金12180萬元,全部統籌使用,年終收支平衡。

        今年以來,經濟下行壓力持續,多重因素疊加,財政收入不增反降,剛性支出有增無減,收支矛盾異常尖銳。面對嚴峻的財政形勢,區委、區政府宏觀指揮有力,調控調度有效,結合“營改增”等稅收體制改革,調整地方財政收入;應對減收帶來的支出缺口,核減年初預算支出;多方籌集資金,滿足“保工資、保運轉、保民生”需求,全力保障脫貧攻堅以及區級各項重點項目資金,力促全區經濟社會穩步健康發展。下一步,我們將結合上級財稅體制改革內容,積極研究國家、省市政策,力爭對上爭取政策,將不利影響降低至最小范圍。全力保障各類財政剛性支出的增長和重點項目資金需求,控制和化解地方政府性債務風險,積極盤活財政存量資金,加大財政專項資金整合力度。從嚴控制各類一般支出,使更多的資金用到全區社會經濟發展的關鍵環節上。

        以上調整意見,不妥之處,敬請批評指正。

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